Sprawozdanie

Nysa, 10 marca 2010 r.

INFORMACJA

o rzeczowym wykonaniu budżetu

Dziennego Domu Pobytu

za 2009r

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Jej podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych, samotnych. Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z Przedszkoli nr 5, 10 i 12 z Nysy i Szkoły Podstawowej nr 10 z Nysy oraz Przedszkola i Szkoły z Białej Nyskiej.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Liczba osób korzystających z Domu to około 100 pensjonariuszy. DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby, takie jak:

• potrzeba kontaktu i przynależności,

• potrzeba użyteczności i uznania,

• potrzeba niezależności,

• potrzeba bezpieczeństwa,

• potrzeba satysfakcji życiowej.

Dzienny Dom Pobytu oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masaży, gimnastyki , która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w dwóch turach, kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Od maja prężnie działa grupa uprawiająca „nordic walking”, zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu. W pierwszym półroczu przeprowadzono cykl wykładów pt. „ Koleje życia...”oraz na temat metod żywienia. Konsultantki Firmy AVON i ORIFLAME przeprowadziły wykłady jak dbać o urodę co zostało połączone z pokazami makijażu.

Pensjonariusze aktywnie uczestniczą zabawach tanecznych i grach towarzyskich. Po raz pierwszy emeryci włączyli się czynnie w akcję społeczną jaką jest Dzień Dobrych Uczynków.

W okresie wiosenno – letnim organizowane są pikniki oraz wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze.

Ważniejsze zorganizowane imprezy to :

• Dzień Babci i Dziadka,

• Spotkanie z córką J.Kozarzewskiego,

• Walentynki,

• Dzień Kobiet,

• Tłusty Czwartek,

• Spotkanie Wielkanocne,

• Dzień Matki,

• Piknik integracyjny ze Związkiem Emerytów,

• Dzień Ojca.

• Piknik z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej

• 25-lecie Dziennego Domu Pobytu

• Zabawa i wróżby andrzejkowe

• Spotkania opłatkowe

• Jasełka

• Wigilia

• Sylwester

W 2006 r. z posiłków korzystało około 30 pensjonariuszy, w 2009 liczba ta wzrosła do 80 osób. Koszt posiłków dla pensjonariuszy i podopiecznych OPS wyniósł 6 zł, dla dzieci z przedszkoli 4,50 zł. ( dodawane są owoce ), dla dzieci ze szkół podstawowych 4,20 cały obiad, 3,70 II- gie danie

Dziennie wydajemy około 370 posiłków ( o około 19% więcej niż w 2008 r.) Szczegółowe dane w Załączniku Nr 1

Na bieżąco studenci odbywający praktyki w DDP prowadzą kursy komputerowe dla pensjonariuszy, są to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

W czerwcu przeprowadzono bezpłatne badania słuchu, a w grudniu badanie wzroku. Akcje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe

( komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.).

Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco :

• kierownik,

• gł. księgowy,

• intendent – magazynier,

• instruktor terapii zajęciowej,

• szef kuchni,

• kucharki – 2 osoby ,

• pomoc kuchenna

• konserwator – kierowca – ¾ etatu,

• sprzątaczka – ¾ etatu .

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione były osoby, które pomagały realizować bieżące sprawy DDP. Są to głównie czynności porządkowe.

W ramach robót publicznych w miesiącach od lutego do grudnia zatrudniliśmy cztery osoby na stanowisku pomoc kuchenna. W 2009 r. cztery osoby odbyły staż na stanowiskach: opiekun osób starszych, instruktor terapii zajęciowej, gospodarz budynki i pracownik biurowy

Przeprowadzane sukcesywnie remonty, poprawa jakości posiłków oraz życzliwość panująca w DDP wpływa pozytywnie na atmosferę oraz wzrost chętnych do korzystania z naszej placówki.

W 2009 r. zauważyliśmy również wzrost liczy podopiecznych OPS-u – wzrost bezrobocia, pogarszające się warunki życia przyczyniają się do wzrostu liczby osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2009 r. przedstawia się następująco:

Plan roczny dochodów rozdz. 85202 – wpływy z usług § 0830 - 502 000,00

- wpływy z wynajmu § 0750 - 5 000,00

Dochody wykonane -530 680,52 co stanowi 105,71 % planu rocznego.

W tym: wpływy z usług § 0830 527 694,80

wpływy z wynajmu § 0750 2 250,00

odsetki ING Bank Śląski § 0920 735,72

Dochody należne do końca 2009 r. wyniosły – 529 867,52.

Różnica 813,00 zł stanowi nadpłatę za obiady pensjonariuszy DDP.

Z przedstawionych danych wynika, że plan na 2009 r. po stronie dochodów został przekroczony o ponad 5%. Jest to wynikiem ciągłego wzrostu liczby osób korzystających z usług Domu - które widzą pełną otwartość na ich potrzeby, co daje wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów.

W 2009 r. nastąpił znaczny wzrost ilości wydawanych posiłków w stosunku do poprzedniego roku. Dla pensjonariuszy DDP wzrósł o 22%, dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie o 29 %, dla dzieci przedszkolnych i szkolnych o 12%.

Budżet wydatków na 2009 r. zaplanowany został na poziomie 633 250,00 zł.

Budżet wydatków zrealizowano w następujących paragrafach :

paragraf wydatku plan roczny wykonanie roczne % realizacji

3020 wydatki nieosob. 1 119,00 1 118,91 99,99

4010 wynagr. pracowników DDP 244 500,00 244217,53 99,88

4040 dodatk. wynagrdz. roczne. 17 273,00 17 272,81 100,00

4110 składki ZUS 40 668,15 40 668,15 100,00

4120 składki FP 5 717,53 5717,53 100,00

4170 wynagr.bezosobowe 3 800,00 3 800,00 100,00

4210 zakup mater.i wyposaż. 18 296,43 18 275,40 99,89

4220 zakup żywności 232 000,00 232 476,96 99,99

4240 zakup pomocy nauk. książek 576,00 576,00 100,00

4260 zakup energii 33 000,00 31694,14 96,04

4270 zakup usług remont. 2 415,22 2 415,22 100,00

4280 zakup usług zdrowotnych 445,00 445,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 9 310,00 9 304,04 99,94

4350 opłaty za usługi internetowe 672,00 672,00 100,00

4360 opłaty z tyt. zakupu usług

telekom. telef. komórkowej 325,58 325,58 100,00

4370 opłaty z tyt. zakupu usług

telek. telef. stacjonarnej 1 463,14,00 1 463,14 100,00

4410 podróże służb. kraj. 91,50 91,50 100,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 104,51 104,51 100,00

4430 różne opłaty 929,00 929,00 100,00

4440 odpis na fund. socjalny 11 167,10 11 167,10 100,00

4500 opłaty na rzecz budż .j.s.t. 10,05 10,05 100,00

4700 szkolenie pracow. niebędących

członk. korp. sł. cywil. 815,00 815,00 100,00

4740 zakup mater.papier. do sprzętu

druk. i urządzeń kserogr. 389,80 389,80 100,00

4750 zakup akcesoriów komp.

w tym progr.i licencji 661,99 661,99 100,00

6060 wydatki na zakupy inwest. jed. budż. 7 000,00 6 902,76 97,24

azem 633 250,00 631 514,12 99,73

Dzienny Dom Pobytu w Nysie za 2009r. wypracował 529 867,52 zł. dochodu, odprowadził na konto Gminy 530 680,52 zł., poniósł wydatki w wysokości 631 514,12 zł., a Gmina przekazała na realizację zadań własnych kwotę 633 000,00 zł. Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 100 833,60 ( 631 514,12 –530 680,52 ).

Realizacja planu budżetowego przebiegała prawidłowo. W ciągu 2009 r. zwiększyliśmy plan po stronie dochodów ( § 083- wpływy z usług DDP) i wydatków o kwotę 27 000,00 ( w § 4220- zakup środków żywności DDP -20 000,00, w § 6060- wydatki na wydatki inwestycyjne jst – 7 000,00 na zakup zmywarki gastronomicznej do mycia naczyń ). Rok 2009 zakończyliśmy zobowiązaniem za ogrzewanie CO na kwotę 1 073,84- § 4260 zakup energii DDP. Kwota ta była zabezpieczona w planie wydatków 2009 r.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie Domu ( np. malowanie stołówki pensjonariuszy, zakup firan do pokoju dziennego pensjonariuszy), usuwanie usterek ( m.in. wymiana grzałek w patelni elektrycznej, naprawa przeciekającego dachu), oraz usprawnianie funkcjonowania Domu (m.in. zakup rozdrabniarki do odpadów, gastronomicznej zmywarki do naczyń, pojemników gastronomicznych ze stali nierdzewnej do przewożenia posiłków do szkół i przedszkoli).

W czerwcu 2009 r. zastał przeprowadzony remont komina. Zabezpieczono w budżecie wydatków kwotę 7 000,00 zł .Remont realizowany był przez Urząd Miejski –Wydział Inwestycji i Remontów.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 23.03.2010
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 23.03.2010. Odsłon 8738, Wersja 7
Wersja :   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 17