Sprawozdanie

 

Nysa, 20 lutego 2012 r.

 



INFORMACJA

o rzeczowym wykonaniu budżetu

Dziennego Domu Pobytu w Nysie

za 2011 rok



Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.


I. Cele statutowe:

Jej podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych, samotnych.

Placówka realizuje także zadania Urzędu Miejskiego w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z Przedszkoli nr 10 z Nysy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej, Szkoły Podstawowej nr 10 z Nysy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Niwnicy.


Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Liczba osób korzystających z Domu w 2011 roku to około 180 osób.

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby, takie jak:

  • potrzeba kontaktu i przynależności,

  • potrzeba użyteczności i uznania,

  • potrzeba niezależności,

  • potrzeba bezpieczeństwa,

  • potrzeba satysfakcji życiowej.


II. Kadra:

Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco :

  • kierownik,

  • gł. księgowy,

  • intendent – magazynier,

  • instruktor terapii zajęciowej,

  • szef kuchni,

  • kucharki – 2 osoby ,

  • pomoc kuchenna

  • konserwator – kierowca ,

  • sprzątaczka .

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione były osoby, które pomagały realizować bieżącą działalność Domu. Były to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni.

W placówce zatrudnione były osoby bezrobotne, które odbywały staż na stanowisku opiekun w domu pomocy społecznej, kucharz, gospodarz budynku oraz robotnik gospodarczy.

III. Podjęte działania:

Dzienny Dom Pobytu oferuje w swym zakresie także możliwość skorzystania z masaży oraz gimnastyki, która jest prowadzona trzy razy w tygodniu w dwóch turach, kontrolę ciśnienia i wagi ciała. Od czterech lat działa grupa uprawiająca „nordic walking”, zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu.

Cyklicznie przeprowadzane są wykłady na temat metod zdrowego stylu życia ( dla ciała i ducha) połączone z warsztatami oraz indywidualnymi konsultacjami z psychologiem, prawnikiem i rehabilitantem.

W listopadzie z okazji Dnia Seniora zorganizowano po raz pierwszy Sesje Rady Seniorów z udziałem władz gminnych i powiatowych, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich związków zrzeszających emerytów.

Pensjonariusze aktywnie uczestniczą w zabawach tanecznych i grach towarzyskich i piknikach. W czerwcu b.r. pensjonariusze licznie uczestniczyli w wycieczce do Oczyszczalni Śmieci w Domaszkowicach zorganizowanej przez Urząd Miejski w Nysie.

W okresie wiosenno – letnim organizowane są pikniki oraz wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze. Dzienny Dom Pobytu zorganizował i opłacił transport za dwie wycieczki do Czech.

Ważniejsze zorganizowane imprezy to :

  • Dzień Babci i Dziadka,

  • Wieczornica na temat twórczości J. Kozarzewskiego,

  • Walentynki,

  • Dzień Kobiet,

  • Tłusty Czwartek,

  • Spotkanie Wielkanocne,

  • Dzień Matki,

  • Dzień Ojca,

  • Piknik Sportowy,

  • Andrzejki,

  • Wigilia,

  • Sylwester


IV. Dożywianie:

W 2011 r. z posiłków korzystało średnio - dziennie 70 emerytów i rencistów.

Dzienny Dom Pobytu wraz z Kuchnią CARITAS w Nysie wygrał, jako konsorcjum, przetarg na wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzienna średnia ilość podopiecznych OPS wyniosła 183 osoby ( w 2010 r. było 197 osób )

Koszt posiłku dla pensjonariuszy Domu wynosił 6,50. Dla dzieci z przedszkoli koszt obiadu i śniadania 4,98 zł., zupa 1,45, dla dzieci ze szkół podstawowych w Nysie 4,30 cały obiad, dla ZSP w Białej Nyskiej 3,80 II- gie danie oraz 4,60 za obiad dla ZSP w Niwnicy.

Dziennie, średnio, wydajemy około 424 posiłków (obiady, posiłek jednodaniowy – zupa lub II danie) oraz około 19 porcji śniadaniowych ( szczegółowe dane w Załączniku Nr 1)

V. Inne działania i usługi:

Na bieżąco studenci odbywający praktyki w DDP prowadzili kursy komputerowe dla pensjonariuszy, są to lekcje indywidualne, dostosowane do potrzeb zainteresowanych.

Dzienny Dom Pobytu oferuje także możliwość wynajęcia sali na imprezy okolicznościowe (komunie, urodziny, spotkania towarzyskie itp.).


VI. Budżet Dziennego Domu Pobytu za 2011 rok – wykonanie.


Realizacja dochodów i wydatków z zadań własnych Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2011 r. przedstawia się następująco:


Plan roczny dochodów rozdz. 85202 645 500,00

- wpływy z usług § 0830 640 000,00

- wpływy z wynajmu § 0750 4 000,00

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960 1 500,00


Dochody wykonane - 592 668,10 co stanowi 91,82 % planu rocznego

W tym: wpływy z usług § 0830 587 288,16

wpływy z wynajmu § 0750 3 040,00

pozostałe odsetki § 0920 5,80

odsetki ING Bank Śląski § 0920 834,14

darowizna z Banku PKO BP § 0960 1 500,00

Z przedstawionych danych wynika, że plan na 2011 po stronie dochodów został wykonany w około 92 %. Spowodowane to zostało dużym spadkiem ilości wydawanych obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Spadek ten wystąpił w II półroczu 2011 r. i wyniósł 45 %( Załącznik Nr 1). Przy tworzeniu prognozy dochodów na 2011r. cena obiadu dla podopiecznych OPS planowana była w wysokości 6,40, a w rezultacie po wygranym przetargu organizowanym przez OPS w Nysie na przygotowywanie posiłków wyniosła 6,20- ta sytuacja również przyczyniła się do niezrealizowania prognozowanych dochodów. Natomiast ilość pensjonariuszy korzystających z wyżywienia w DDP kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.


Budżet wydatków na 2011 r. zaplanowany został na poziomie 741 414,01 zł.

Budżet wydatków zrealizowano w następujących paragrafach :


paragraf wydatku plan roczny wykonanie półroczne % realizacji

3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 1 839,00 171,73 100,00

4010 wynagr. osobowe pracowni. DDP 270 000,00 127 824,86 99,85

4040 dodatk. wynagrdz. roczne. 21 379,01 21 379,01 100,00

4110 składki na bezp. społeczne 44 884,46 44 884,46 100,00

4120 składki na Fundusz Pracy 6 967,39 6 967,39 100,00

4170 wynagr.bezosobowe 6 100,00 6 100,00 100,00

4210 zakup mater.i wyposaż. 36 887,08 36 804,49 100,00

4220 zakup środków żywności 248 970,00 248 961,12 100,00

4240 zakup pom. nauk. dydakt.i książek 1 080,50 1 080,50 100,00

4260 zakup energii 38 901,51 38 901,51 100,00

4270 zakup usług remont. 33 606,01 33 605,08 100,00

4280 zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00

4300 zakup usług pozostałych 13 820,00 13 668,33 98,90

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 565,38 565,38 100,00

4360 opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórk 350,00 336,03 96,01

4370 opłaty z tyt. zakupu usług

telek. telef. stacjonarnej 1 311,44 1 311,44 100,00

4410 podróże służb. kraj. 257,50 257,50 100,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 55,34 55,34 100,00

4430 różne opłaty i składki DDP 1 300,00 1 300,00 100,00

4440 odpis na ZFŚS 1 624,82 11 624,82 100,00

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 10,05 10,05 100,00

4700 szkolenie pracow. niebędących

członk. korp. sł. cywil. 1 354,45 1 354,45 100,00

…………………………………………………………………………………………………………………

Razem 741 414,01 740 747,62 99,91


Dzienny Dom Pobytu w Nysie w 2011 r. wypracował 593 499,60 zł. dochodu, odprowadził na konto Gminy 592 668,10 zł., poniósł wydatki w wysokości 740 747,62 zł.

Budżet wydatków wykorzystany został w 99,91 %. Różnica między wydatkami a dochodami wyniosła 148 079,52.

W 2011 roku zwiększyliśmy plan dochodów i wydatków o kwotę darowizny pieniężnej z Banku PKO BP w Nysie w wysokości 1 500,00 zł. – środki te przeznaczone zostały na cele kulturalne dla pensjonariuszy DDP.

Realizacja planu budżetowego w 2011 r. przebiegała prawidłowo.

Rok 2011 zakończyliśmy zobowiązaniem za odbiór odpadów segregowanych na kwotę 25,92 zł. - § 4300- zakup usług pozostałych. Kwota ta była zabezpieczona w planie wydatków 2011 r.

W lipcu został przeprowadzony II etap remontu instalacji elektrycznej w kwocie 64 825,99 – remont realizowany był przez Urząd Miejski w Nysie - Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach tego remontu wymieniono pozostałą instalację elektryczną w pomieszczeniach DDP oraz pomalowano pokoje na I piętrze, jadalnię na parterze i pomieszczenia w piwnicy.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Domu, płace, wyżywienie oraz na częściową wymianę okien ( za zgodą Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków w Nysie). Wymienione zostały okna na I piętrze budynku, w kuchni na parterze i magazynie żywności. Ze środków tych zakupiono również drobny sprzęt gospodarstwa domowego, szafę ubraniową dla pracowników DDP, drzwi do archiwum oraz telewizor i kuchnię elektryczną do użytku pensjonariuszy.

W ramach środków przeznaczonych na remont zmodernizowana została instalacja gazowa w pomieszczeniach kuchennych, cyklinowanie podłóg i schodów oraz środki te przeznaczone zostały na usuwanie usterek i bieżące naprawy.


Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 21.02.2012
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 21.02.2012. Odsłon 8739, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 17  prawy
Początek strony